上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
順序號 |
裝置設計 |
微信備注名 |
1 |
辦公裝修室 |
|
2 |
紅十字事物重點 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
營收 |
性支出 |
||
工作 |
竣工決算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、一樣 共同決算財政部門撥付薪資收入 |
532.19 |
一、基本上提供服務性提供服務花費 |
|
二、縣政府性資金預決算財政局撥付收入來源 |
|
二、外交史總支出 |
|
三、國家金融資本營運工程預算財務撥付收入來源 |
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三、防御教育支出 |
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四、上司補助金年收入 |
|
四、公共信息平安經費支出 |
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五、參公收錄 |
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五、學前教育收支 |
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六、企業經營使收入 |
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六、科學學新技術總支出 |
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七、附設計量單位上交個人收入 |
|
七、文化知識市場體育用品與影視傳媒收入支出 |
|
八、一些年收入 |
6.70 |
八、社會中保障措施和大學生就業花費 |
484.84 |
|
|
九、衛生監督正常教育支出 |
6.85 |
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十、工業節能健康經費支出 |
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十一國慶、新型農村社區網站撥出 |
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十三、農業水費用 |
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第十三、交通銀行運送收支 |
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十四、資源性探勘工業品資訊等結余 |
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15場、企業服務管理業等結余 |
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第十六、銀行業性支出 |
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十六、救助另外的各地費用支出 |
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十七、天然資原海洋資源氣象學等費用支出 |
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黨的十九、房屋安全保障費用支出 |
42.40 |
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三十五、調味品工程物資存儲結余 |
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二十一國慶、國有制投資基金企業經營費用開支 |
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二十三、災難防治法及緊急救援經營收支 |
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二十四、別支出費用 |
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二十二四、抗疫尤為國債組織的收入支出 |
|
當年度個人收入自動求和 |
538.89 |
上年總支出總金額 |
534.09 |
的使用非財政廳付款節余 |
|
余額配資 |
|
年末結轉和余額 |
53.42 |
年底結轉和盈余 |
58.22 |
累計 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
該項目 |
當年度薪資總計 |
民政撥付盈利 |
領導補助費使收入 |
事業個人收入 |
自主經營使收入 |
其他廠家繳納利潤 |
一些年收入 |
|
職能區分 |
幾個會計科目名號 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會化保駕護航和專業教育花費 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政管理教育事業部門離辭職 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業發展企業單位離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
危險機關事業有成機構差不多健康社保費服務激費收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
工商登記事業上的公司的職業類型年金交款性支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業上的 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政機關運營 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
正常行政業務安全管理業務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
環保正常費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
|
21011 |
行政部門事業上的的單位醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政部門基層單位醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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|
221 |
房屋維護性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
22102 |
房產創新總支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
房屋北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
|
2210203 |
全民購房國家補貼 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
投資項目 |
上年收支自動求和 |
首要開支 |
活動結余 |
上交國家上級部門支出費用 |
運營支出費用 |
對附設的單位補貼政策支出費用 |
|
功能模塊類別 |
學科簡稱 |
||||||
總計 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
生活確保和擇業性支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政事務視野企業離退休之 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上的行業離退休年齡 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
危險機關企業發展工作單位大體給養老商業保險納費性支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關衛生事業基層單位就業年金繳納費用撥出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
20816 |
紅十字事業性 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政機關運轉 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
一般的行政工作管理工作管理事務管理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
安全衛生營養健康支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政部門自己事業標準社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門標準醫療管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
住宅保護開支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
公寓房制度改革結余 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
房間住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
房產買賣補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
使收入 |
開支 |
|||||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
自動求和 |
正常服務性工程預算財政廳撥付 |
部門性債卷工程預算財政預算捐款 |
國企投資基金生產財政支出預算財政支出付款 |
一、常見公共信息工程預算財政局付款 |
532.19 |
一、基本上功能性功能支出費用 |
|
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二、當地政府性股票基金費用預算財政資金付款 |
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二、外交活動費用 |
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三、集體所有制投資基金銷售概算財政預算付款 |
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三、中國國防費用 |
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四、公用設施很安全收支 |
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五、培育教育支出 |
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六、科學實驗技術水平總支出 |
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七、傳統文化與旅游活動運動與傳煤性支出 |
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|
八、社會各界確保和人才需求花費 |
483.09 |
483.09 |
|
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九、的健康的健康支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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十、安全節能安全收支 |
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十一國慶、城鄉建設區域開支 |
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12、畜牧業水收支 |
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13、道路交通及運輸總支出 |
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十四、資源共享勘測工業企業信息查詢等撥出 |
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15場、商業性的工作業等教育支出 |
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十五、財務付出 |
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十六、協助其他地域費用支出 |
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|
十九、肯定產品深海天氣等收支 |
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第十九、住宅后勤保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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二是、油糧物資供應存量性支出 |
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二11、公有資源運營成本預算收支 |
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二十三、災情防止及急救方法花費 |
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|
二第十三、另外的開支 |
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20四、抗疫特殊國債具體安排的性支出 |
|
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|
年初純收入預估合計 |
532.19 |
年初開支加總 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初財政資金付款結轉和節余 |
3.14 |
半年度財政部門補貼款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、應該公用設施財政資金預算財政資金付款 |
|
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二、鎮政府性資金決算財政預算審批 |
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三、公有投資銷售經營概算財政局審批 |
|
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|
共計 |
535.33 |
總共 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
該項目 |
合計數 |
根本撥出 |
創業項目收支 |
|
職能分為 題目標識號 |
幾個會計科目簡稱 |
|||
208 |
市場保護和擇業結余 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政性事業性方離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
衛生事業行業離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府部門事業機關單位機關單位常規養老服務人身險繳納費用其他支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
國家機關企業發展方角色年金交款撥出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業單位 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政事務操作 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
般行政機關菅理事務處理 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
衛生管理衛生費用 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
財政人事標準醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
財政組織醫遼 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
房產基本保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公寓房教育體制改革開支 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房屋住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
自動求和 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
生活劃分管理費用簡碼 |
課目名稱大全 |
部門預算數 |
經濟實惠類別 考試科目編號 |
課程和科目命名 |
預算數 |
301 |
待遇有福利費用 |
363.18 |
302 |
商品價格和提供服務結余 |
10.72 |
30101 |
基本的很大打工族薪資 |
30.79 |
30201 |
辦公費 |
3.29 |
30102 |
補助費補助費 |
96.50 |
30202 |
印刷版費 |
|
30103 |
總獎 |
42.85 |
30203 |
咨詢了解費 |
|
30106 |
伙食費補助金費 |
10.28 |
30204 |
要辦費 |
0.16 |
30107 |
績效考評工薪 |
68.38 |
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
計量單位事業心計量單位核心關于養老地產養老保費付款 |
25.19 |
30206 |
交電費 |
|
30109 |
就業年金付費 |
10.92 |
30207 |
郵電局費 |
0.44 |
30110 |
教職工基礎醫療保健保險服務付款 |
12.59 |
30208 |
采暖費 |
|
30111 |
國家事業編制醫療器械補貼繳付 |
|
30209 |
物業保安操作費 |
0.25 |
30112 |
另外社會性后勤保障繳付 |
|
30211 |
出差補貼 |
0.82 |
30113 |
商品房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
30114 |
醫遼費 |
|
30213 |
維修部(護)費 |
0.73 |
30199 |
其他年終獎金活動收入支出 |
23.52 |
30214 |
經濟費 |
|
303 |
對個人賬戶和企業的補助金 |
|
30215 |
擴大會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培順費 |
0.17 |
30302 |
離休費 |
|
30217 |
因公接待廳費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專門的的原雜費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
30305 |
活補貼金 |
|
30225 |
常用助燃劑費 |
|
30307 |
醫遼費補帖 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
30308 |
國家大學生助學金 |
|
30227 |
協助相關業務費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
企業工會預備費 |
3.53 |
30310 |
我們草業生產銷售津貼 |
|
30229 |
福利福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳市場經濟保險公司費 |
|
30231 |
公務接待專用車電腦運行系統維護費 |
|
30399 |
另一個對個人賬戶和家里環境的經濟補貼 |
|
30239 |
其它公路網材料費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣除收費 |
|
|
|
|
30299 |
相關淘寶商品和精準服務結余 |
0.12 |
|
|
|
310 |
金融資本性經費支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公室專用設備購置費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
特用生產設備折舊費 |
|
|
|
|
31007 |
資訊網格及手機軟件租賃費的更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
國家公務買車購買 |
|
|
|
|
31019 |
其余公路網方式采購 |
|
|
|
|
31021 |
古建筑和商品陳列品租賃費 |
|
|
|
|
31022 |
神圣固定資產折舊費 |
|
|
|
|
31099 |
另一資金性經費支出 |
|
人費用總計 |
363.18 |
公共專項經費自動求和 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
正常公用設施費用民政撥付“三公”經費 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務買車購置費及開機運行保養費 |
公務接待客人接待客人費 |
||||||||
小計 |
因公車輛 添置費 |
公務活動用車的 加載定期檢查費 |
|||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
業務 |
月初結轉和盈余 |
上年使收入 |
年初收支 |
月底結轉和 余額 |
|||
作用細分科目表商品代碼 |
題目簡稱 |
||||||
總金額 |
|
|
小計 |
通常付出 |
工程項目性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
內容 |
期初結轉和節余 |
年初收錄 |
本年度教育支出 |
年底結轉和余額 |
|
效果分類別專業科目商品編號 |
管理費用名字大全 |
||||
合計數 |
|
|
|
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|
|
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|
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總金額 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股權欠債前提表 |
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公司:萬是 |
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個數 |
意義 |
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本年數 |
年終數 |
月初數 |
年底數 |
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一、基金加總 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)傳遞金融資產 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定好債務 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
這里面:1.房產(每多平方米米) |
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2.互通機(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
當中:(1)小轎車(輛) |
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一樣國家公務車輛使用 |
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聯合執法值勤專車 |
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特殊工種職業技術設備車輛租賃 |
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另一個車輛 |
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(2)標價30萬元不低于專用設施(不標車子) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這其中:標價300萬元之上專業設備安裝費 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:積累折舊率及減值籌備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)常年控股權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長久債券投入投入 |
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—— |
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(五)在建項目施工 |
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—— |
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(六)隱約債務 |
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—— |
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減:顯示器攤銷 |
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—— |
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(七)其它的債務 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。