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2016年度區政府性股票基金估算財政局撥付費用支出 竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度個人收入費用支出 部門預算總體性癥狀就說明

上海市松江區紅十字會201六年度營收累計為536.84萬、薪資收入費用累計為530.64萬。與201六年度相對于，營收累計增多23.59萬，常見其問題是財政預算撥付增多，薪資收入費用累計增多13.68萬。常見其問題是樓盤薪資收入費用增多。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度創收部門預算情況下解釋

本年收入合計🌠536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度費用預算癥狀代表

本年支出合計ꦬ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政預算撥付純收入撥出總體設計情況發生原因分析

上海市松江區紅十字會20110年度普遍共同決算財政預算性撥付開支527.810萬元，占本年度開支累計的99.48%。與20110年度對比，普遍共同決算財政預算性撥付開支加劇16.2十萬元，增長期3.17%。核心理由：的項目預備費開支的加劇。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公用設施估算國庫付款開支預算情形說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度民政補貼款個人營收總預算527.820萬元。與2012年度想必，民政補貼款個人營收總預算503.62萬元，合計加入24.2三萬元，個人營收加入4.81%，花費總預算527.820萬元，與2012年度想必，民政花費總預算511.66萬元，花費加入16.2五萬元，增長期3.17%。一般原由：項目專項資金花費的加入。

上海市松江區紅十字會2015年度正常公用設施預決算財務審批付出527.820萬元，占當年度付出加總的99.48%。與201六年度好于，正常公用設施預決算財務審批付出延長16.22萬元，增速3.1%。核心原因樓盤資金付出延長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度平常公共服務預決算財政性撥付教育性總費用支出 527.8八萬元，主要的采用下幾個方面：社會發展得到保障措施和工作教育性總費用支出 （類）494.5幾千元，占93.68%；醫療設備衛生情況與預計生孩教育性總費用支出 （類）8.3幾千元，占1.57%；自建房得到保障措施教育性總費用支出 （類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度似的公共性項目費用估算財政性捐款花費年終項目費用估算為527.810萬元，花費結算的時候為527.810萬元，達到年終項目費用估算的100%。這其中：

1、社交服務管理保障和擇業性性性收入經費費用支出 。包括使用在：事業有成機構辭職工作員的會員福利費及行動費；遵照我國政策解讀標準規定為職工作員補繳基本上養老服務管理商業險繳納社保性性性收入經費費用支出 ；職工作員補繳事業年金繳納社保性性性收入經費費用支出 ；工作員費用及共公費用性性性收入經費費用支出 ；博愛村及紅十字服務管理總站創立了、應緊急救援援培訓班、失智老者呵護服務管理、紅十字高考志愿填報服務管理及5.8天下紅十字日和天下緊急救援日等非常大行動性性性收入經費費用支出 。年末竣工決算為527.87萬元，性性性收入經費費用支出 竣工決算為527.87萬元。

2、整形清潔衛生與策劃生殖其他結余。核心采用：安裝歐洲國家政服務策規范為在職的人士補繳核心整形保障費的其他結余。年終成本預算為8.32萬元，其他結余竣工決算為8.32萬元。

3、住宅房的保障其他開支。最主要應應用于確定祖國政策文件法律法規為職人群補繳住宅房個人公積金其他開支及滿足環境的人下發應應用于購賣住宅房的補肋。年末費用為25.010萬元，其他開支結算的時候為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度大體通用工程預算財政廳審批大體收入支出部門預算事情說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2017年度通常情況公眾工程預算不需要付款關鍵收入性支出258.316多萬元，包擴工作員費用242.96多萬元，公共費用15.39多萬元。關鍵收入性支出中：

1、月薪福利性性支出237萬元，主要使用：總體月薪、津貼補貼費補貼費、績效獎金、社交質量保障費等。

2、淘寶產品和貼心服務總支出14.89萬元左右，最主要的用在：辦公樓費、郵電局費、公路網費、修理（護）費、工會組織事業費、優惠費、某個公路網費等。

3、對自己家居的補貼政策金教育支出6.9八萬元，其主要用以：在職讀研機關人員的商品房北京公積金、首套房補貼政策等。

4、金融資本性支出費用0.30萬元，主耍應用在辦公裝修機械折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費收支財政廳審批收支結算的時候綜合性條件講解。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”勞務費收入費用結余 不需要補貼款收入費用結余 年末費用竣工財政概算為10000元，收入費用結余 結算的時候為0.19萬的大寫，來完全費用竣工財政概算的19%，表中：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬的大寫，因公專車添置及運作檢修費收入費用結余 結算的時候為0萬的大寫，因公接代費收入費用結余 結算的時候為0.19萬的大寫，來完全費用竣工財政概算的19%。2017年度“三公”勞務費收入費用結余 收入費用結余 結算的時候數不大于費用竣工財政概算數的主要是愿意：因公接代人次比費用竣工財政概算少。

2016年度“三公”專項資金國庫付款收入開支部門預算數比201八年度增大0.19萬美金，成長100%，表中：因公出境（境）費收入開支部門預算0萬美金；國家因公使用車購進及作業維修保養費收入開支部門預算0萬美金；國家因公接侍費收入開支部門預算增大0.19萬美金，成長100%。國家因公接侍費收入開支增大的具體的原因是接侍柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字來了本會檢查。

（二）“三公”經費撥出財政局捐款撥出預算到底實際情況代表。

2016年度“三公”經費預算財政局捐款費用預算中，因公出國留學（境）費費用預算0W；公務歡迎活動小二租車采購及運作維護與保養費費用預算0W；公務歡迎活動歡迎費費用預算0.19W，占19%。按照實際情況相應：

2016年度“三公”預備費財政資金審批開支部門預算中，因傷害市松江區紅十字會因為公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦承接編寫，并大一統信息信息公開，本公司的不用另外再次信息信息公開；傷害市松江區紅十字會已對其進行因公出行小二租車深化改革，2016年因公出行小二租車折舊費及加載費未籌劃；2016年因公接待室費開支0.19億元。

1、因公迎送費其他性支出0.19萬元左右。之中：內地因公迎送其他性支出0.19萬。重點用做外省份市紅十字能來本會觀察，因公迎送二批、人口17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度區政府性投資基金預算表財務審批費用部門預算現象解釋

上海市松江區紅十字會2016年度無區政府性資金概算財政廳補貼款費用支出 。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國家基金營運概算財政付出補貼款付出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌺2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府機關招標進貨大額（以裝修合同簽約為標準）為2.10萬多，另外：貨物運輸招標進貨大額2.10萬多、市政工程招標進貨大額0萬多、服務培訓招標進貨大額0萬多。

2016年度本職能部門定向小中型行業留出地方人民市縣政府機關采買的該該項目費用費用票額0十萬，定向小微行業留出地方人民市縣政府機關采買的該該項目費用費用票額0十萬。在定向小中型行業留出的地方人民市縣政府機關采買的該該項目中，由小中型行業批發商商進標或總出價的，采買票額0十萬；在定向小微行業留出地方人民市縣政府機關采買的該該項目中，由小微行業批發商商進標或總出價的，采買票額0十萬；在其他的地方人民市縣政府機關采買的該該項目中，由小中型行業批發商商進標或總出價的，采買票額0十萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🔴2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💃“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ꦯ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

20204月12日