上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：上傳時光：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

數字序號	機關公司名稱大全	自己的名字
1	天津市松江區社區醫療服務局（本級）
2	沈陽市松江區醫藥保險費用業務中心點

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

使收入		結余
好項目	預算數	項目流程	竣工決算數
一、一樣公共信息估算不需要撥付盈利	5,421.25	一、通常情況公益性服務培訓收入支出
二、以政府性資金項目預算不需要捐款納入	22.22	二、外交史付出
三、國家股投資者運營預決算國庫撥付收錄		三、防御結余
四、上級領導經濟補貼收錄		四、服務性人身安全撥出
五、企業發展收入水平		五、教育輔導教育支出
六、合作經營薪資		六、有效技術開支
七、附屬醫院部門上交國家薪資		七、和文化休閑旅游田徑運動與傳媒業經費支出
八、任何盈利		八、社會化保護和學生就業結余	88.36
		九、衛生學良好收入支出	4,976.89
		十、節水壞保花費
		11、成鄉街道社區結余
		12、農業和林業水結余
		13、出行運載總支出
		十四、資源英文探勘化工新信息等花費
		十八、商業售后服務售后酒店業等總支出
		十五、金融業費用
		十二、幫扶另一個中南部教育支出
		18、理所當然環境資源淺海氣候等總支出
		19、房間質量保障費用	354.51
		二是、糧油食品救災物資儲備量費用支出
		二十一國慶、國家股資本管理運營預算表開支
		二12、地震災害防止及應急管控管控開支
		二十五、同一費用支出	22.22
		二十二四、抗疫越來越國債安裝的經費支出
上年創收累計數	5,443.47	當年度收支加總	5,441.98
實用非財務捐款盈余	0.00	盈余調整
期初結轉和余額	57.80	年初結轉和節余	59.30
總結	5,501.27	總額	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

工程項目		本年度薪資累計	財政支出撥付年收入	領導經濟補貼創收	事業單位收益	加盟納入	其他計量單位上交收錄	某些凈收入
基本功能等級分類課程編號規則	課程品牌	本年度薪資累計	財政支出撥付年收入	領導經濟補貼創收	事業單位收益	加盟納入	其他計量單位上交收錄	某些凈收入
累計數		5443.47	5443.47
208	發展安全保障和畢業生就業費用支出	88.36	88.36
20805	行政訴訟企業部門養老保險付出	88.36	88.36
2080501	行政部門廠家離退職	0.94	0.94
2080505	政府部門事業發展工作單位基礎社會養老人身險納費費用	58.37	58.37
2080506	行政部門自己事業部門行業年金交款支出費用	29.05	29.05
210	環保安全健康費用支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政性事業發展行業治療	84.99	84.99
2101101	行政機關部門醫療管理	37.86	37.86
2101103	因公員醫遼補帖	47.13	47.13
21013	醫療保障搶救	3,819.03	3,819.03
2101301	縣域醫遼援助	1,668.71	1,668.71
2101502	許多醫疔搶救總支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫人群醫遼	14.38	14.38
21014	其他優撫的對象醫用其他支出	14.38	14.38
2101499	醫治服務控制行政監察	1,059.98	1,059.98
21015	行政管理操作	879.32	879.32
2101501	應該人事部門標準化管理事情	133.36	133.36
2101502	短信化發展	47.30	47.30
2101504	商品房保障措施撥出	354.51	354.51
221	自建房改變付出	354.51	354.51
22102	住宅房住房基金	95.71	95.71
2210201	買新房補貼標準	258.80	258.80
2210203	另一總支出	22.22	22.22
229	中國福彩公益項目金配備的結余	22.22	22.22
2296013	主要用于村鎮醫院社會救助的買彩票慈善活動金結余	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

創業項目		年初付出自動求和	常規花費	品牌撥出	上交國家領導結余	管理經費支出	對其他企業政府補貼結余
性能類型課程和科目簡碼	科目必名稱大全
性能類型課程和科目簡碼	科目必名稱大全
預估合計		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	社會中基本保障和專業教育費用支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政部門事業發展院校健康養老開支	88.36	88.36	0.00
2080501	財政基層單位離退休年齡	0.94	0.94	0.00
2080505	機關事業心單位名稱事業心單位名稱常見養老服務保險費用手機繳費費用	58.37	58.37	0.00
2080506	公司的事業上的公司的職業技能年金繳納其他支出	29.05	29.05	0.00
210	健康生活健康生活收入支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政處衛生事業機構醫療服務	84.99	37.86	47.13
2101101	行政管理企業醫療保障	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫遼政府補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫疔求助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	成鄉社區醫療救治	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	別的醫療保障搶救費用支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫構造函數醫院	14.38	0.00	14.38
2101499	另外的優撫人群醫學支出費用	14.38	0.00	14.38
21015	醫遼安全保障管理系統事宜	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政訴訟啟動	877.78	877.78	0.00
2101502	般財政工作管理公共事務	133.36	0.00	133.36
2101504	信息內容化施工	47.30	0.00	47.30
221	房屋切實保障其他支出	354.51	354.51	0.00
22102	商品房創新其他支出	354.51	354.51	0.00
2210201	租賃房住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	賣房補助金	258.80	258.80	0.00
229	另一個其他支出	22.22	0.00	22.22
22960	彩票玩法公益慈善金制定的其他支出	22.22	0.00	22.22
2296013	使用城鄉居民醫療保健救援的幸運飛艇愛心公益金性支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

薪資		費用
投資項目	部門預算數	建設項目	總計	般公共信息工程預算財政預算撥付	區政府性資金工程預算財務撥付	公有資本管理銷售經營預算表財政預算審批
一、似的公眾費用財政支出付款	5421.25	一、通常情況下共公業務結余
二、鎮政府性股票基金概預算民政捐款	22.22	二、外交活動付出
三、國有制資源生產預決算財政資金付款		三、中國軍事費用
		四、公益性人身安全性支出
		五、教育輔導費用
		六、數學工藝花費
		七、傳統文旅產業酒店休育與文化傳播其他支出
		八、市場經濟維護和專業教育花費	88.36	88.36
		九、衛生間良好支出費用	4976.89	4976.89
		十、能效安全經費支出
		五一、村鎮街道收入支出
		12、農業水教育支出
		十四、交通線物流運輸收支
		十四、市場勘察工業化資料等費用支出
		第十、房地產業服務項目業等教育支出
		第十五、金融科技經費支出
		十二、協助同一區縣教育支出
		十七、自動資源量海上氣象局等總支出
		19、公房保駕護航收入支出	354.51	354.51
		二十二、調味品物資采購存儲開支
		二十一國慶、國企投資營運成本預算收支
		二十三、災害性預治及應激管控費用支出
		二第十五、同一收入支出	22.22		22.22
		三十五四、抗疫很大國債科學安排的收入支出
當年度個人收入合計數	5443.47	上年經費支出合計數	5441.98	5419.76	22.22
月初財政支出撥付結轉和節余	57.8	年初財務審批結轉和余額	59.29	59.29
一、普遍公眾預算表財政支出付款	57.8
二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫撥付
三、公有資金加盟估算財政性捐款
總結	5501.27	總金額	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目流程		自動求和	常規結余	大型項目經費支出
基本功能分類整理管理費用編號	課目稱呼	自動求和	常規結余	大型項目經費支出
208	社會存在保證和專業教育支出費用	88.36	88.36	0.00
20805	行政機關工作方養老服務付出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處組織離退休工資	0.94	0.94	0.00
2080505	🧜 行政機關單位事業性機關單位最基本社會社會養老保險服務保險服務網上繳費收入支出	58.37	58.37	0.00
2080506	工商登記企事業院校職業技能年金納費教育支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生防疫身心健康收入支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	政府部門教育事業政府部門醫療服務	84.99	37.86	47.13
2101101	行政機關企事業單位醫院	37.86	37.86	0.00
2101103	國家事業單位人員醫疔經濟補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫療器械援助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮建設醫療機構救濟	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	其他醫藥搶救開支	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫女朋友醫學	14.38	0.00	14.38
2101499	其他優撫對方治療花費	14.38	0.00	14.38
21015	社區醫療切實保障標準化管理事務處理	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處正常運行	877.78	877.78	0.00
2101502	大部分行政機關工作管理事務處理	133.36	0.00	133.36
2101504	信息內容化建成	47.30	0.00	47.30
221	公房質量保障撥出	354.51	354.51	0.00
22102	自建房深化改革收支	354.51	354.51	0.00
2210201	居住房住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	買新房補肋	258.80	258.80	0.00
自動求和		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

生活定義項目商品代碼	課程分類	竣工決算數	第三產業類別科目表項目編碼	幾個會計科目標題	部門預算數
301	的薪資福利待遇花費	1,313.04	302	商品是和服務保障經費支出	41.59
30101	常規工薪	138.95	30201	辦公裝修費	19.90
30102	補貼費補貼費	574.40	30202	數碼打印費	0.73
30103	年獎	106.96	30203	質詢費
30106	餐費津貼費	39.16	30204	登記手續期
30107	績效評價公司		30205	電費
30108	企事業上計量單位事業上計量單位最基本醫療保險公司保險公司交費	58.37	30206	水電費	0.02
30109	網絡職業年金手機繳費	29.05	30207	郵電通信費	1.24
30110	員工首要醫療衛生保費激費	37.86	30208	天然氣供暖費
30111	公務接待員治療補帖交款		30209	物業經理管控費
30112	別社會中保障機制網上繳費	5.07	30211	差旅費報銷	3.95
30113	自建房住房基金	95.71	30212	因公出國旅游（境）資金
30114	診療費		30213	維修保養（護）費	0.23
30199	別的工資收入好處付出	227.51	30214	汽車租用費
303	對人個家庭生活的補貼金	0.52	30215	觸摸會議費	1.05
30301	離休費		30216	學習費	1.19
30302	養老費		30217	公務接持接持費
30303	退職（役）費		30218	轉用食材費
30304	撫恤金		30224	被裝購進費
30305	生活方式補貼金		30225	專門的油料費
30306	救助費		30226	勞務承包費
30307	醫學費補貼政策		30227	協助業務領域費
30308	捐資大學生助學金	0.31	30228	企業工會費用	10.59
30309	獎學金金	0.22	30229	會員福利費	1.57
30310	自己的農林業生產加工國家補貼		30231	公務接待車輛使用工作運營維護費
30311	代繳當今社會保險行業費		30239	許多道路交通花費
30399	其它的對小編和教育生活的補貼費		30240	稅金及擴展加盟費
			30299	任何商品銷售和服務性撥出	1.12
			310	資產管理性其他支出	3.36
			31001	快裝房屋房屋建筑購建
			31002	辦公室的設備購買	3.36
			31003	多功能環保設備購入
			31007	問題網絡信息及軟件采購版本更新
			31013	因公租車租賃費
			31019	其他的道路軟件折舊費
			31021	古建筑和陳列設計品添置
			31022	隱匿金融資產租賃費
			31099	另外的金融資本性花費
技術人員資金合計數		1313.56	公用設施經費預算總金額		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

應該公共服務決算財政廳付款“三公”經費
加總		因公回國（境）費		國家公務買車購入及正常運作定期檢查費						公務活動客服費
加總		因公回國（境）費		小計		公務活動專車新購費		因公出行操作維護與保養費		公務活動客服費
成本預算數	結算的時候數	概算數	竣工決算數	預算表數	結算的時候數	預算表數	預算數	財政預算數	竣工決算數	費用預算數	竣工決算數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

品牌		年末結轉和節余	本年度收入來源	當年度其他支出			年終結轉和節余
功能模塊劃分類別學科簡碼	專業科目名字	年末結轉和節余	本年度收入來源	當年度其他支出			年終結轉和節余
總計			22.22	總金額	基本的撥出	工程項目經費支出
229	各種花費		22.22	22.22		22.22
22960	體彩愛心公益金分配的結余		22.22	22.22		22.22
2296013	中用成鄉診療救濟的彩票網公益項目金撥出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

產品		期初結轉和節余	當年度年收入	當年度付出	年終結轉和節余
模塊幾大類課程代碼	專業科目標題	期初結轉和節余	當年度年收入	當年度付出	年終結轉和節余
自動求和

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

金融資產資產負債狀況表
			組織：W
	需求量		實際價值
	月初數	半年度數	月初數	半年度數
一、凈資產加總	——	——	239.96	245.31
（一）流動性資金	——	——	153.71	158.36
（二）調整資源	——	——	244.35	270.89
ও 這里面：1.房層（㎡米）
♕ 2.公用的設備（臺/套/輛）
꧙ 中間：（1）車（輛）
ꩵ 常見公務接待出行用車
ඣ 執法監督值勤車輛租賃
𓆏 特類專業高技術高技術車輛租賃
ꦕ 其余車輛
🌱 （2）平均價40萬元上面的互通環保設備（包括此車）
3.專用設備（臺/套）
𓃲 這其中：成本500萬元大于專門產品
4.其他固定資產	——	——
ও 減：當年度累計折舊及減值備好	——	——	160.72	185.11
（三）長期性的控股權股權投資	——	——
（四）持續債券投資加盟投資加盟	——	——
（五）興建工業	——	——
（六）隱約資金	——	——	10	10
💮 減：積攢攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）別股權	——	——
二、過負債的預估合計	——	——	93.84	94.48
三、凈資產投資總計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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