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2019年終收錄預算表

公司的：上萬元

2019年末開支預算表

機關單位：萬的大寫

2019年中財政性付款營收經費支出竣工決算總表

單位名稱：萬塊

2019當年度一半公用設施預算財政性補貼款花費預算表

標準：萬余元

2019季度一般來說共同估算財務付款主要開支部門預算表

  機構：百萬元

2019全年正常公用費用不需要付款“三公”接待費預算及部門正常運行接待費預算其他支出部門預算表

機構：萬美元

2019季度政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳捐款開支預算表

企業：萬多

ಌ無相關部門性股權基金預決算不需要補貼款花費的標準，仍調取該excel表式，并在本表左下方作下講述明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

一、有關于杭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

西安松江林場2019꧃年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、至于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年🐷收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、觀于鄭州松江林場2019年度支出決算情況說明

上年🌳支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、對濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

上海市松江林場2019♔年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、對天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）常見公用設施項目預算財政部門付款撥出部門預算環境承載力現象

深圳松江林場2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）平常公用估算財務補貼款支出費用竣工決算機構狀態

武漢松江林場2019🌄年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常條件公用概預算財政預算審批收入支出預算中應條件

沈陽松江林場2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𝄹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🎃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🌊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🐓、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🔯、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6❀、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7♒、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🌠、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

六、對沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019💮年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1꧒、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2😼、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政局補貼款性支出結算的時候整體情況下表明。

杭州松江林場2019🐲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019💦年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費經費支出不需要付款經費支出竣工決算到底事情就說明。

2019💟年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

༒公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、介紹昆明松江林場2019月度現政府性股權基金部門預算財政預算捐款結余部門預算問題這說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有制投資者企業經營預算表財政支出審批實際情況報告書

濟南松江林場2019財政局年度無國有制金融資本運作費用財政局捐款費用。

十、另一個很重要問題的情況發生就說明

（一）企事業單位電腦運行接待費總支出前提

濟南松江林場2019本年度有機物關正常運作經費支出費用支出費用。

（二）現招標采購管理費用現象

上海市松江林場2019✤年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）小轎車、住房比較特殊侵占具體情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算工作績效服務管理情形

ꦬ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：成熟確定決算工作績效操作系統，要從嚴繼續執行業務“先該項目驗收、后退庫”的前提，提供業務決算制定性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

ꦿ一、財務支出廳性付款收錄：指企事業單位上年從本級財務支出廳性崗位授予的財務支出廳性付款，屬于基本公用概財務預算財務支出廳性付款和市政府性債卷概財務預算財務支出廳性付款。

二、企業營收：指企業廠家組織開展專門業務流程活動方案以及協助活動方案獲取的營收。

🎐三、銷售創收：指衛生事業企業在技術工作項目形式組織舉例說明協助項目形式組織之上深入開展非獨立自主成本計算銷售項目形式組織完成的創收。

⛦四、其余效益：指基層單位名稱完成的除“不需要補貼款效益”、“參公效益”、“生產經營效益”等之外的效益。主要的是：不需要下撥的本基層單位名稱歷屆余額。

五、年終結轉和余額：是以當年度未能完畢、結轉到當年度按有關的信息要求堅持食用的項目資金。

ꦐ六、歲末結轉和余額：指上本期或十年前本期費用預算組織、因可觀環境產生轉變 沒辦法按原打算執行，需網絡延時到后面本期按有觀歸定依然選擇的項目資金。

七、常見付出：指院校為保駕護航貸款機構通常機器運行、做好常規事情世界任務而產生的四項付出。

𒉰八、建設項目費用性花費 ：指廠家為達到某些的財政本職工作日常工作或事業趨勢方向，在常規費用性花費 之下形成的多種費用性花費 。

𝔍九、銷售營業收支：指衛生事業企業單位在職業 營銷過程及協助營銷過程之余做好非自主選擇銷售營業營銷過程時有發生的收支。

🧔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌五一、機關公司的啟動資金投入：指行政處公司的和圖案填充國家地方公務員法控制的事業公司的操作幾乎上服務性決算財政預算補貼款確定的幾乎結余中的定期公共資金投入結余。