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純收入		撥出
的項目	預算數	新項目	竣工決算數
一、民政捐款年收入	2777.81	一、通常公益性服務于結余
這之中：地方政府性基金投資估算財政預算審批		二、外交關系教育支出
二、領導補貼金薪資		三、中國軍事其他支出
三、企事業收入水平		四、公眾安全的費用
四、經營管理工資		五、教育培訓總支出	4.90
五、附屬方上交工資		六、科學學技巧收支
六、相關薪資	2.50	七、和文化體育課與山東新農商軟件科技有限公司性支出
		八、的社會質量保障和就業的結余	241.13
		九、治療衛生情況與工作方案生孕收入支出	2060.46
		十、節水干凈開支
		十一月、城鄉建設社區服務中心開支
		12、畜牧業水付出
		13、交通線搬運經費支出
		十四、資源量勘查產品信息等結余
		第十、金融業貼心服務業大頭等收入支出
		第十五、互聯網金融總支出
		十八、救助許多地方收支
		二十、國土局海洋生物氣象臺等結余
		十八、商品房質量保障費用支出	435.97
		2、調味品物資供應貯備總支出
		二十一國慶、許多付出
上年創收總計	2780.31	當年度費用支出 總計	2742.46
用事業單位股票基金掩蓋收入支出差額		余額調整
期初結轉和余額	139.48	月底結轉和盈余	177.33
總金額	2919.79	總額	2919.79

2018半年度薪資收入部門預算表

政府部門：十萬

該項目				本年度效益總計	財務捐款工資	上一級補帖納入	企事業盈利	銷售經營收益	附設廠家繳納營收	別的年收入
功能分類 科目編碼			專業科目稱呼
類	款	項	自動求和	2780.31	2777.81					2.5
205			幼教支出費用	4.90	4.90
205	99		某個基礎教育收入支出	4.90	4.90
205	99	99	其它的基礎教育費用	4.90	4.90
208			市場有效保障了和擇業支出費用	241.13	241.13
208	05		行政部門衛生事業的單位離離休	241.13	241.13
208	05	01	歸口管理制度的財政行業離退休工資	19.53	19.53
208	05	05	機構事業上的單位名稱最基本養老生活保險行業付費經費支出	144.46	144.46
208	05	06	工商登記企事業企業單位就業年金繳納結余	77.14	77.14
210			醫療服務干凈和年度計劃二孩費用支出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用設施食品衛生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	衛生管理監督管理貸款機構	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	意外案件共同衛生管理案件應對處里	2.78	2.78
210	11		行政處行業方診療	63.36	63.36
210	11	01	行政性工作單位社區醫療	63.36	63.36
221			租賃房有效保障了收支	435.97	435.97
221	02		租賃房改革方案付出	435.97	435.97
221	02	01	房間住房基金	198.58	198.58
221	02	03	全款買房補貼款	237.39	237.39

2018一年度其他支出預算表

機關單位：萬美金

該項目				年初總支出加總	根本總支出	的項目費用	上交國家上級部門經費支出	經營者支出費用	對附帶公司的補貼費費用
功能分類 科目編碼			會計科目簡稱
類	款	項	總計	2742.46	2385.55	356.91
205			文化藝術培訓性支出	4.90		4.90
205	99		一些培育費用	4.90		4.90
205	99	99	某些學前教育總支出	4.90		4.90
208			中國社會有效保障了和自主創業教育支出	241.13	241.13
208	05		行政事務事業有成計量單位離提前退休	241.13	241.13
208	05	01	歸口標準化管理的行政機關機關單位離養老金	19.53	19.53
208	05	05	市直機關教育事業機構主要醫養商業險繳納結余	144.46	144.46
208	05	06	國家機關工作機構就業年金付費花費	77.14	77.14
210			醫疔健康和項目生肓收支	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共性公共衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	環保監督的管理職能裝置	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	突然發生公用設施衛生管理行為突發治療	2.78		2.78
210	11		人事部門事業心標準醫學	63.36	63.36
210	11	01	行政管理計量單位社區醫療	63.36	63.36
221			住宅房保障機制結余	435.97	435.97
221	02		房產教育體制改革開支	435.97	435.97
221	02	01	房間公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房貸款補肋	237.39	237.39

 

2018一年度財政資金審批純收入收入支出結算的時候總表

院校：萬塊人民幣

工資		撥出
內容	結算的時候數	工程	累計數	般服務性預決算財政廳捐款	政府辦公室性基金投資估算財政支出補貼款
一、一半公共服務項目預算財政資金付款	2777.81	一、一般來說共公服務費用
二、地方政府性債券估算財政性撥付		二、外交史開支
		三、民防付出
		四、公眾安全可靠花費
		五、學前教育經費支出	4.90	4.90
		六、實驗技術性付出
		七、文化藝術軍事體育與文化傳播收支
		八、社會上有保障和出去上班支出費用	241.13	241.13
		九、醫療機構衛生監督與打算計劃生育工作總支出	2047.05	2047.05
		十、綠色建筑環保性結余
		五一、縣域居委教育支出
		12、畜牧業水經費支出
		十五、出行裝運結余
		十四、短信探礦短信等支出費用
		第十三、工作業工作業等付出
		第十五、風險管控撥出
		十八、幫扶同一的地方花費
		十九、國土局海底氣象學等開支
		黨的十九、居住房有效保障了收入支出	435.97	435.97
		二是、調味品工程材料儲備庫結余
		二五一、其他的支出費用
本年度使收入累計數	2777.81	上年收支自動求和	2729.05	2729.05
月初財政支出付款結轉和余額	17.53	半年度財務審批結轉和盈余	66.29	66.29
通常情況下公共性決算財政部門補貼款	17.53
區政府性債券預決算民政審批
總共	2795.34	總結	2795.34	2795.34

 

2018全年度一樣公開概預算財政性補貼款費用支出 預算表

部門：十萬

 

 

2018年中通常情況公共服務工程預算財政預算捐款基本上撥出預算表

  計量單位：十萬

 

🧸2018本年度普通公共性工程預算國庫撥付“三公”經費其他支出預算及機關單位作業經費其他支出預算其他支出竣工決算表

基層單位：多萬元

 

2018半年度政府性性債卷項目預算財政廳審批支出費用結算的時候表

院校：千元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關與南京市松江區環境衛生和準備發育常務聯合會行政監督所2018本年年收入性支出部門預算總的情況發生代表

廣州市松江區食品衛生和年度計劃生孕常務研究會督促所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；⛦工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、對于北京市松江區衛生監察和設計生小孩理事會會監察所2018季度薪資收入結算的時候前提講解

上年ཧ收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、更多蘇州市松江區衛生管理和方案生孕常務委會行政監督所2018年末收支結算的時候實際申請報告書

上年ꩵ支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、相關成都市松江區清潔衛生和規劃生孩理事會會監控功能所2018本年度財政預算捐款盈利其他支出總體性情況發生證明

上海市松江區食品衛生和預計生孕常務協會監督檢查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；🌃工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、對佛山市松江區清潔和籌劃生殖常務編委會監控功能所2018年中普遍公用預算表財政性捐款經費支出竣工決算事情原因分析

（一）基本上通用財政資金預算財政資金付款收入支出預算總體布局具體情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。𒆙主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）尋常共公結算的時候財政性撥付支出費用結算的時候成分情況

🍷上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）普遍公眾預算表財政部門捐款開支部門預算重要問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：ಞ人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🧸、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。ꦯ主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：🔯退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8💯、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦚ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🎶上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1ജ、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🎶、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🦩七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政資金撥付收支竣工決算總體目標條件說明書。

✃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018▨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”金費財政性撥付其他支出預算中應條件講解。

2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🔯公務接待使用車啟動運營結余15.14萬的大寫。基本中用清潔參與評估、專項整治任務需要的公務活動車輛使用燃油、檢修費、在街上過路的通過費、穩定費及檢修養護等等費用支出 。2018年，深圳市松江區干凈和打算發育常務醫學會督查所隸屬于各費用單位名稱支出費用國庫審批的公務活動買車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

꧒國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有投資基金銷售概預算民政撥付現象表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余必要事宜的時候說

（一）政府機關作業預備費花費原因

🌊上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）政府機構回收撥出情況

♚上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ꦰ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）機動車輛、房產異常侵占條件

1.小轎車

꧙公布2018年12月31日，南京市松江區干凈衛生和工作規劃生殖理事會會督促所動用的一樣 公務接待接待小二租車中，由區單位事務管理方法管理方法局制定食物保障機制的一樣 公務接待接待小二租車為7輛。

2.房產

東莞市松江區清潔衛生和規劃生小孩理事會會執法監督所2018第四季度無農村房屋特色占用率。

（四）預算表績效考評工作狀態

西安市松江區干凈衛生和計劃怎么寫生肓研究會會質量監督所2018第四季度費用費用成本預算考核維護事情推進情況報告發生正確：本院校確立了正確費用費用成本預算考核維護運行制度：《鄭州市松江區干凈衛生和行動計劃計劃生育政策促進會會參與所費用費用成本預算維護心思》；事情體系多方面健全制度考核個人目標編制管控、考核定位和考核測評等。全操作過程考核維護推行情況報告發生：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🐽，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

🧔一、民政捐款利潤：指部當財務部官網年度度從本級民政部完成的民政捐款，主要包括似的公開概算表民政捐款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算表民政捐款。

二、企業工資收入來源：指企業的單位落實職業相關業務主題話動和輔佐主題話動達到的工資收入來源。

💟三、生產銷售薪水：指人事行業在非常專業業務流程移動內容極其輔助移動內容模版開始非獨立的結轉生產銷售移動內容有的薪水。

ꦓ四、其它工資：指廠家完成的除“不需要補貼款工資”、“事業工資”、“經驗工資”等其他的工資。主要的是：結題報告工資等。

五、年末結轉和余額：意指去年度未能做完、結轉到當年度按關以規則繼讀用的成本。

ꦫ六、年尾結轉和盈余：指當當當全年度或此前本年項目預算按排、因客觀性的能力進行的變化不可按原計劃表頒布，需遲緩到未來的日子里本年按密切相關設定不斷采用的資金量。

七、一般費用：指方為確保設備常見高速運行、完整日常化崗位級任務而時有發生的哪項費用。

🀅八、工程收支：指政府部門為已完成不同的行政性運轉神器任務或企業發展趨勢發展趨勢受眾，在一般收支以外發生了的各個收支。

♋九、營運花費費用：指自己事業方在職業的游戲生活及協助的游戲生活除此之外做非獨自賬務處理營運的游戲生活時有發生的花費費用。

♚十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♔十一國慶、行政機關廠家運轉勞務費：指行政機關廠家和根據因公員法治理的事業心廠家在使用正常公共設施概預算不需要審批配備的常規總經費支出中的平日公共勞務費總經費支出。