上海市松江區科技館2021年部門預算
項目預算工作單位：東莞市松江區高新科技館
目錄格式
一、監管部門重要功能
二、部分組織機構設有
三、代詞表達
四、崗位費用定編說明怎么寫
五、崗位成本預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、某個有關的現象反映
七、工作經費支出前提申請報告
天津市松江區科枝館最主要的職責權限
ﷺ昆明市松江區科技發展館是松江區科委成員教育事業企業，以有效力推廣的工作為管理職能，年度對公轉賬眾不花錢打開，以改善帕薩特，更是要格外重視是青女孩兒的有效綜合素質為入手點，力力推廣有效技藝，弘場有效信念，傳播媒介有效思路。
最主要的職能作用有：
🍨一、增強活動場地科普小知識講解措施建沒，引進技術或自籌展示會游戲內容，加強科普小知識講解臨展及巡展做工作；
二、協調我國科學發展主題移動周、科譜日、佛山科學發展節等，開設科譜巡展等系例主題移動；
ﷺ三、組織機構大力開展“我就在我身邊的有效”普及攝像、普及征文、夏令營等青少年兒童犯普及教育輔導學習及題材實際運動形式；指向社區服務站、培訓機構，進行教學交流運動交流運動、普及培訓課等運動形式；
♏四、開展與區青青年思想素質科普宣傳教肓實踐操作國防教育基地及該校間的關聯，開展“流失科技創新館”品牌；
五、復雜加強科普講解畫廊推廣上班及圖書館材料室的安全管理。
六、承辦方領導交辦的別注意事項。
鄭州市松江區網絡館監管部門部門布置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞表示
ꦺ一、財務部門廳廳補貼款純收入：指企事業單位年初度從本級財務部門廳廳單位部門要先拿到的財務部門廳廳補貼款，涉及到一樣 公開費用費用預算財務部門廳廳補貼款和鎮政府性私募基金費用費用預算財務部門廳廳補貼款。
二、創業薪資薪水：指創業組織搞好的專業業務流程活動極其鋪助活動要先拿到的薪資薪水。
🍌三、操作個人收錄：指事業發展計量單位在靠譜業務部門主題游戲活動組織以及輔助主題游戲活動組織除此之外發展非獨自核算成本操作主題游戲活動組織拿得的個人收錄。
꧑四、其他工資使薪水水平：指企事業上單位得到的除“財政廳補貼款工資使薪水水平”、“事業上工資使薪水水平”、“加盟工資使薪水水平”等除外的工資使薪水水平。
五、上年結轉和節余：就是指上一年度暫時無法完全、結轉到上年按有關規程一直利用的經濟。
ꦿ六、年尾結轉和節余：指年初度或以往每年概預算安排好、因主客觀要求造成變化無常始終無法 按原進度表快速執行，需延遲時間到的時候每年按有關于的規定仍在實用的錢。
七、主要收支：指院校為有保障貸款機構沒問題運行、來完成生活崗位釣魚任務而發生的的多種收支。
💖八、樓盤收入其他經費支出：指行業為達到特定的的人事部門事業有成神器任務或事業有成發展方向最終目標，在差不多收入其他經費支出認知能力再次發生的貼心的售后服務收入其他經費支出。
九、生意開支：指行業部門在職業 移動及鋪助移動外面深入推進非孤立計算生意移動有的開支。
⛦十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥃11、機關創業公司運轉勞務費：指行政處公司和圖案填充公務接待員法管理系統的創業公司用到般共公費用預算財政性付款具體安排的基本性花費中的守則通用勞務費花費。
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2021年深圳市松江區創新科技館部門乃至每一位員工成本預算事業編證明 |
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2021𓂃年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♋“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦯ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 💟“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年機構金融收入支出工程預算總表 |
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編寫基層單位：069002佛山市松江區科技產業館 |
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標準：元 |
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上年純收入 |
本年度費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
財政預算數 |
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加總 |
根本開支 |
樓盤經費支出 |
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相關人員經費預算 |
共公資金 |
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一、財務撥付創收 |
8,798,532.10 |
一、完美科技總支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 普通公共信息費用預算資本 |
8,798,532.10 |
二、社會性保證和擇業開支 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 現政府性資金 |
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三、干凈身體健康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、自己事業收入來源 |
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四、個人住房安全保障結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業有成組織經營的年收入 |
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四、另一收益 |
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ﷺ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
💫 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021ဣ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年政府部門收入來源費用總表 |
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編寫廠家：069002南京市松江區科技開發館 |
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部門：元 |
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大型項目 |
薪資預決算 |
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作用定義管理費用代碼 |
功能性劃分類別科目必簡稱 |
累計 |
財政局捐款純收入 |
事業單位收益 |
事業性企業單位操作效益 |
各種創收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
學科技術撥出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
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|
07 |
|
科學學水平普及性 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
社會存在安全保障和學生就業開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
政府部門人事企機關單位養老保險開支 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業有成企機關事業單位離退休工資 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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||||||||
|
|
|
05 |
政府機關自己事業企業單位一般給養老險費用網上繳費其他支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
行政機關企業的單位就業年金交費付出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生監督更健康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
行政管理視野單位名稱醫遼 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
衛生事業企單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房間維護費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
居住房制度改革支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🎐 2021年機構付出財政預算總表 |
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建制企業：069002東莞市松江區科持館 |
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廠家：元 |
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創業項目 |
收支費用 |
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實用功能區分題目編碼查詢 |
工作分類別科目必標題 |
|
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
根本支出費用 |
該項目結余 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
小學科技成果水平經費支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科技進步性技術性推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
世界有效保障了和就業前景結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政機關工作公司養老生活支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業部門離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
行政機關創業單位名稱常規醫養商業險交款費用 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
機關標準企事業標準工作年金激費收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生監督健康的費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
政府部門事業上的的單位醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業上的部門醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房產的保障教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房屋體制改革支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
往房個人住房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦏ 2021年標準一半共同成本估算表關鍵收入支出部們成本估算表國家經濟進行分類成本估算表表 |
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|
預算編制行業：069002鄭州市松江區社會館 |
|
公司：元 |
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|
工程 |
尋常公共信息費用一般性支出 |
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|
市場經濟分類整理專業科目數字 |
區域經濟分為學科名稱大全 |
自動求和 |
人預備費 |
共公預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪福利金其他支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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|
01 |
主要工資收入 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
津貼補貼標準補貼標準 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
飯食補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
|
07 |
工作績效年終獎金 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
工商登記事業政府部門通常給養老人壽保險激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業角色年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
干部職工常見醫療保障商業保險交款 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
某個社會性得到保障網上繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
個人住房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
其余員工工資獎勵收入支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
品牌和產品其他支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
小區物業服務保管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修部（護）費 |
|
|
|
|
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|
15 |
會議安排費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托書業務員費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
公會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
相關商品價格和服務管理總支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對各人和家里的經濟補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
的獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
相關對每個人和家廷的經濟補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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某個涉及到情形代表
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ꦜ首要設置：（一）繼承外企業單位練習參觀考察。在接持外省區、弟兄縣市來局練習參觀考察所會出現的膳食費、留宿費、公路網費、場租費等總撥出。（二）舉辦的業務員年會、為連接公務運動或實施的業務員運動的需求撥出費用的場所租賃服務費、留宿費、餐費等總撥出。
二、危險機關操作勞務費預決算
2021年深圳市松江區科學館高分子關加載經費支出。
三、現政府回收癥狀
2021✨年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核受眾設制情況發生
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
內容專項經費情況發生說明書
明確具體情況見配件
|
不需要品牌教育支出績效考核目標值填表報 |
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（2021年度） |
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內容明稱 |
科學普及運轉 |
內容分類 |
時常性創業項目 |
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|
掌管機構 |
重慶市松江區完美技木委會會 |
方案基層單位 |
松江區高新科技館 |
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記劃逐漸開始年份 |
2022-01-01 |
規劃進行準確時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
業務的資金總收入 |
2200000.00 |
本年度錢財提交申請金額 |
2200000 |
|||
|
在這其中：財政局金額 |
2200000 |
其中的：年少民政捐款 |
2200000 |
||||
|
前年結轉費用 |
0 |
||||||
|
別資產 |
0 |
相關信貸資金 |
0 |
||||
|
頂目工作績效總體目標 |
項目總目標 |
半年度總對象 |
|||||
|
2021♔年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ꦛ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考評指數 |
6級目標 |
一級目標 |
三階段指數公式 |
年中要求值 |
|||
|
轉化率評價指標 |
|
總數量的指標 |
|
運作計劃怎么寫成功率 |
=100% |
||
|
爆出評價指標 |
|
占比標準 |
|
運行打算順利完成率 |
=100% |
||
|
生產率招生指標 |
|
質標準 |
辦公進行確認率 |
=100% |
|||
|
生產的指標 |
|
任務完畢依據率 |
=100% |
||||
|
生產率要求 |
|
實效完成指標 |
操作計劃方案完整不能率 |
=100% |
|||
|
生產出的指標 |
|
事業計劃書提交按時率 |
=100% |
||||
|
掉落統計指標 |
|
投資成本統計指標 |
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完全價比 |
有效充分的比較價格 |
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產量指標 |
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投入統計指標 |
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完全比較價格 |
充沛比較 |
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盈利能力技術指標 |
社會各界經濟收益要求 |
收益文本完美度 |
>=90% |
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回報因素十分忠誠度 |
>=90% |
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參觀游覽客流量 |
>=8千人數 |
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在參觀人數 |
>=8萬余次 |
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可持續性性干擾指標值 |
上半年合適開放性 |
上半年合適開發 |
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全年度正常人開放政策 |
年度日常放開 |
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放心度指標英文 |
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服務質量物體滿意率度因素 |
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新聞媒體滿不滿意度調查 |
>=90% |
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令人知曉率指標 |
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服務項目人認同度指標值 |
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大學生消費群體喜歡度 |
>=90% |
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貼心度標準 |
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服務另一半感到服務質量統計指標 |
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工作職工滿不工作滿意度 |
>=90% |
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貼心度目標 |
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服務性項目感到知曉率質量指標 |
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處理技術人員滿不客戶滿意度 |
>=90% |
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五、國有控股資本管理銷售工程預算財政廳審批收支明細闡述
🏅2021半年度，蘇州市松江區科技有限公司館無國有化充分生產經營費用成本預算國庫撥付具體安排的費用成本預算。