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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、營收費用支出 結算的時候綜合性具體說明書怎么寫

南京市松江區占農業的大部分技藝宣傳推廣中2020💎年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、效益預算現狀原因分析

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、費用結算的時候問題表明

年初ღ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政部門付款盈利撥出預算總的狀態說明書

重慶市松江區林業技巧宣傳心中2020༺年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一樣 公開估算財政預算撥付撥出竣工決算時候介紹

（一）一般的公眾費用預算財政局補貼款開支部門預算環境承載力情況下

ღ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一半公用項目預算財政廳撥付花費預算結構特征條件

ܫ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）平常公開工程預算財政性捐款收支預算到底情況

🌠一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦐ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2♚、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🧸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、✱醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：半年度調減概預算。

5、農牧業和林業水費用（類）農牧業（款）  ﷺ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🌌、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7⛎、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、𝄹住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：職人退居二線。

六、似的服務性工程預算財政預算撥付根本費用部門預算情形原因分析

🍸一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、尋常通用工程預算財政廳捐款“三公”專項資金性支出預算時候說

（一）“三公”勞務費國庫補貼款付出竣工決算整體來說實際情況說。

ꦫ“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”經費結余財務撥付結余竣工決算主要具體情況表示。

𒁃“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務出行加載運維花費0萬是。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🧸國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳補貼款創收開支部門預算時候說明

北京市松江區水產業工藝推廣營銷中2020年終無政府部性資金概算財政資金補貼款收益和撥出。

九、國家股投資基金銷售財政性預算財政性捐款使收入結余竣工決算情況表明

沈陽市松江區農業科技技術應用使用核心2020月度無集體所有制資本經營者決算財務審批營收和收入支出。

十、財政預算績效評價管理工作問題

𒊎上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、另外核心重大事項的具體情況介紹

（一）政府機關運營費用支出費用原因

鄭州市松江區農產品加工的技術擴大中間2020全年有機物關開機運行金費費用支出 。

（二）政府辦公室采購員教育支出現象

東莞市松江區💎農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、快裝獨特需要具體情況

1、汽車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、屋房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

ꦓ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國企基金經營的成本預算國庫捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

♌三、加盟收錄：指行業行業在技術專業相關業務項目下列關于捕助項目以外大力開展非獨有測算加盟項目完成的收錄。

ไ四、別個人年營收：指政府部門確認的除“不需要捐款個人年營收”、“自己事業個人年營收”、“生產經營個人年營收”等或者的個人年營收。

五、期初結轉和節余：是以當年度尚末已完成、結轉到當年度按關于中規定堅持利用的流動資金。

🐼六、年初結轉和盈余：指上季度或現在季度財政預算具體安排、因直接先決條件發生變化無常不了按原計劃方案推行，需延緩到然后季度按有關系中規定仍然利用的的資金。

七、根本費用：指部門為有保障平臺常規機器運行、提交規章制度操作重任而引發的每一項費用。

ไ八、新項目費用費用費用 ：指部門為完畢單一的行政事務本職工作作業或企事業壯大制定目標，在總體費用費用費用 認知能力突發的某項費用費用費用 。

💛九、管理的經費費用支出 ：指創業企業單位在專業化行動及引導行動以外進行非單獨的選擇管理的行動形成的經費費用支出 。

💝十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✨11、機構運轉金費：指行政處企企事業企業和依據公務接待員法維護的企事業企企事業企業應用正常共公費用財務捐款具體安排的總體其他付出中的日常生活公供金費其他付出。